北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心隶属于北京市手机彩票网医疗保障局，是全额拨款事业单位。根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区医保局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]55号)及《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网印发<北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心机构职能编制规定>的通知》(朝编[2021]77号)，医保中心内设职能科室共17个，包括办公室、内控监督科、手工报销科、门诊费用审核科、住院费用审核科、复审结算科、个人监控管理科、特殊费用审核科、生育待遇核准科、定点医药机构管理科、付费管理科、档案和信息管理科、基金财务管理科、综窗受理服务科、基层服务指导科、权益保障科、组织科。

主要职责：(1)贯彻执行国家和北京市、手机彩票网有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定。(2)负责本区城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险基金支付预算、审核结算支付、待遇核准及回收工作。(3)负责本区城乡居民基本医疗保险参保登记工作。(4)负责本区离休人员统筹资金收缴、医疗费用审核结算支付工作(5)负责本区征地超转人员参保登记和医疗待遇审核结算支付工作。(6)负责本区社会救助对象(含退养人员)医疗救助待遇的审核结算工作。(7)负责本区定点医药机构申报的基本医疗保险跨省异地就医直接结算医疗费用的审核结算支付工作(8)承担市级医疗保险服务协议在本区的组织实施工作。负责本区基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店和相关医保服务人员的协议签订，以及业务管理指导工作。(9)负责本区医疗保障基金使用情况的监控，定点医药机构上传数据的分析、指导，以及本区参保单位及个人违规行为数据的监督管理工作。(10)负责本区基本医疗保险参保人员门诊特殊病待遇和外转医院的备案，外埠参保人员异地安置特殊业务申请的受理及备案工作。(11)负责街乡(地区)便民服务中心社保服务网点医疗保障相关业务的指导工作，以及向本区参保单位、个人及其他类服务人群提供医疗保障业务咨询和医疗待遇信息查询等服务工作。(12)完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制148人，实有人数141人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,437.32万元，比上年增加304.78万元，增长7.38%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计4,437.32万元，比上年增加304.88万元，增长7.38%，其中：财政拨款收入4,437.32万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计4,437.32万元，比上年增加304.78万元，增长7.38%，其中：基本支出3,826.10万元，占支出合计的86.23%；项目支出611.22万元，占支出合计的13.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,437.32万元，比上年增加304.78万元，增长7.38%。主要原因:机构改革经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,437.32万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2.87万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出1.63万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出426.69万元，占本年财政拨款支出9.62%；卫生健康支出4,006.13万元，占本年财政拨款支出90.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2.87万元，比2021年年初预算增加2.87万元，增长100.00%。其中：

“群众团体事务”(款)2021年度决算2.87万元，比2021年年初预算增加2.87万元，增长100.00%。主要用于青年就业创业见习基地经费。

2、“教育支出”(类)2021年度决算1.63万元，比2021年年初预算增加1.63万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算1.63万元，比2021年年初预算增加1.63万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算426.69万元，比2021年年初预算增加52.37万元，增长13.99%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算402.69万元，比2021年年初预算增加28.37万元，增长7.58%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算24.00万元，比2021年年初预算增加24.00万元，增长100.00%。主要用于医保业务档案管理。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算4,006.13万元，比2021年年初预算增加421.31万元，增长11.75%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算285.94万元，比2021年年初预算增加12.01万元，增长4.39%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗保障管理事务”(款)2021年度决算3,720.18万元，比2021年年初预算增加409.30万元，增长12.36%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、医疗保障经办事务。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,826.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.80万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.57万元减少3.77万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.80万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.80万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.77万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.40万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计276.07万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额16.87万元，其中：政府采购货物支出16.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额16.50万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的92.35%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，33.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出

教育支出：反映政府教育事务支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

 

 

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